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德令哈市人民代表大会常务委员会2018年部门预算

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德令哈市人民代表大会常务委员会2018年部门预算

目   录

第一部分  德令哈市人民代表大会常务委员会概况

一、  主要职能

二、  部门单位预算构成

第二部分  德令哈市人民代表大会常务委员会2018年度部门预算表

一、财政拨款支出表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分  德令哈市人民代表大会常务委员会2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德令哈市人民代表大会常务委员会 概况

一、主要职能

(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

德令哈市人大常委会是地方国家权力机关,其主要职能职责是:讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决定;选举本级人大常委会组成人员、政府市长、副市长、市人民法院院长和市人民检察院检察长;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会个别代表等。

市人大常委会内设工作业务机构为办公室,下设三个工作委员会(教科文卫工作委员会、环境资源农牧工作委员会、代表工作委员会)

三、  部门预算单位构成

2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数30人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员13人,其他人员5人。

纳入德令哈市人民代表大会常务委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算单位)


序号

单位名称

1

 0

2

 0

3

 0

4

 0

5

 0

6

 0

7

 0

8

 0

9

 0

10

 0

11

 0

12

 0






(注:公开预算表格中数字保留小数点后两位。)


第二部分   德令哈市人民代表大会常务委员会2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

 452.39

一、一般公共服务支出

 452.39

 452.39

 0.00

 (一)经费拨款收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

 0.00

 0.00

 (二)专项收入

 0.00

三、国防支出

 0.00

 0.00

 0.00

 (三)行政事业性收费收入

 0.00

四、公共安全支出

 0.00

 0.00

 0.00

 (四)罚没收入

 0.00

五、教育支出

 0.00

 0.00

 0.00

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 0.00

六、科学技术支出

 0.00

 0.00

 0.00

 (六)其他收入

 0.00

七、文化体育与传媒支出

 0.00

 0.00

 0.00

二、政府性基金预算拨款

 0.00

八、社会保障和就业支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

十、节能环保支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

十一、城乡社区支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

十二、农林水支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

十三、交通运输支出

 0.0

 0.00

 0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

十六、金融支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

十九、住房保障支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

二十一、债务付息支出

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

二十二、其他支出

 0.00

 0.00

 0.00

本  年  收  入  合  计

 452.39

本  年  支  出  合  计

 452.39

452.39 

0.00


部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






合 计

 452.39

452.39

0.00

 201

 

 

 一般公共服务支出

341.20

341.20

0.00

 

20101

 

 人大事务

341.20

341.20

0.00


 

2010101

行政运行

259.44

259.44

0.00


 

 2010104

人大会议

51.00

51.00

0.00



2010106

人大监督

5.00

5.00

0.00



2010108

代表工作

18.76

18.76

0.00



 2010199

其他人大事务支出支出

 7.00

7.00

0.00

208

 


社会保障和就业支出

59.78

59.78

0.00


20805


机关事业单位基本养老保险费支出

59.78

59.78

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

35.94

35.94

0.00



2080506

机关事业单位职业年金费支出

14.37

14.37

0.00



20802699

机关事业单位其他养老保险费支出

4.58

4.58

0.00



2082702

机关事业单位基本工伤保险费支出

4.05

4.05

0.00



2082703

机关事业单位基本生育保险费支出

0.84

0.84

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

29.85

29.85

0.00


21005


医疗保障

29.85

29.85

0.00



2101201

机关事业单位基本医疗保险费支出

27.10

27.10

0.00

 


2100599

 其他医疗保障支出

2.75

2.75

0.00

221



住房公积金

21.56

21.56

0.00


2210


住房公积金

21.56

21.56

0.00



2210201

住房公积金

21.56

21.56

0.00



部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


 

 

合 计

 452.39

335.09

 117.30

301

 

工资福利支出

 328.76

 328.76

 0.00

 

01

 基本工资

 71.31

 71.31

 0.00

 

02

 津贴补贴

108.37

108.37

 0.00

 

03

 奖金

 14.97

 14.97

 0.00

 

06

 伙食补助

 0.00

 0.00

 0.00

 

07

 绩效工资

 0.00

 0.00

 0.00

 

08

 机关事业单位基本养老保险缴费

40.52

 40.52

 0.00

 

09

 职业年金缴费

 14.37

 14.37

 0.00

 

10

 职工基本医疗保险缴费

 27.10

27.10 

 0.00

 

11

 公务员医疗补助缴费

 0.00

 0.00

 0.00

 

12

 其他社会保障缴费

 4.89

 4.89

0.00 

 

13

 住房公积金

 21.56

 21.56

 0.00

 

14

 医疗费

2.75

2.75

 0.00

 

99

 其他工资福利支出

 22.92

 22.92

 0.00

302

 

商品和服务支出

117.30

 0.00

 117.30

 

01

 办公费

 3.50

 0.00

 3.50

 

02

 印刷费

 2.10

 0.00

 2.10

 

03

 咨询费

 0.00

 0.00

0.00 

 

04

 手续费

 0.00

 0.00

0.00 

 

05

 水费

 0.00

 0.00

 0.00

 

06

 电费

 0.00

0.00 

 0.00

 

07

 邮电费

 1.00

0.00

 1.00

 

08

 取暖费

0.00 

 0.00

0.00 

 

09

 物业管理费

 0.00

0.00 

 0.00

 

11

 差旅费

 3.00

0.00

 3.00

 

12

 因公出国(境)费用

 0.00

 0.00

 0.00

 

13

 维修(护)费

 4.00

0.00

 4.00

 

14

 租赁费

 0.00

0.00 

0.00 

 

15

 会议费

 51.00

0.00

 51.00

 

16

 培训费

 5.50

 0.00

 5.50

 

17

 公务接待费

 1.81

 

 1.81

 

18

 专用材料费

 0.00

 0.00

 0.00

 

24

 被装购置费

 0.00

 0.00

 0.00

 

25

 专用燃料费

 0.00

 0.00

 0.00

 

26

 劳务费

 0.00

 0.00

 0.00

 

27

 委托业务费

 0.00

 0.00

 0.00

 

28

 工会经费

 0.00

 0.00

 0.00

 

29

 福利费

 0.00

 0.00

 0.00

 

31

 公务用车运行维护费

 10.83

 0.00

 10.83

 

39

 其他交通费用

 0.00

 0.00

 0.00

 

40

 税金及附加费用

 0.00

 0.00

 0.00

 

99

 其他商品和服务支出

 34.56

 0.00

 34.56

303

 

对个人和家庭的补助

 6.33

 6.33

 0.00

 

01

 离休费

 0.00

0.00 

 0.00

 

02

 退休费

 0.00

 0.00

 0.00

 

03

 退职(役)费

 0.00

 0.00

 0.00

 

04

 抚恤金

 0.00

 0.00

 0.00

 

05

 生活补助

 0.54

0.54 

 0.00

 

06

 救济费

 0.00

 0.00

 0.00

 

07

 医疗费补助

 0.00

 0.00

 0.00

 

08

 助学金

 0.00

 0.00

 0.00

 

09

 奖励金

 0.00

 0.00

 0.00

 

10

 个人农业生产补贴

 0.00

 0.00

 0.00

 

99

 其他对个人和家庭的补助支出

 5.79

 5.79

 0.00



部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

 12.64

 0.00

 1.81

 10.83

 0.00

 10.83




部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



0

0

0

合 计

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00









部门公开表6

部门收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项      目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款

452.39

一、一般公共服务支出

452.39

 (一)经费拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

 (二)专项收入

0.00

三、国防支出

0.00

 (三)行政事业性收费收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

 (四)罚没收入

0.00

五、教育支出

0.00

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 (六)其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

四、事业收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

  其中:教育收费

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

五、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

六、下级单位上缴收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

七、其他收入

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 


十五、商业服务业等支出

0.00

 


十六、金融支出

0.00

 


十七、援助其他地区支出

0.00

 


十八、国土海洋气象等支出

0.00

 


十九、住房保障支出

0.00

 


二十、粮油物资储备支出

0.00

 


二十一、债务付息支出

0.00

 


二十二、其他支出

0.00

 


 


本  年  收  入  合  计

452.39

本  年  支  出  合  计

452.39

 


 


八、用事业基金补收支差额

0.00

二十三、结转下年

0.00

九、上年结余

0.00

 


 


 


 


 






收   入   总   计

452.39

支   出   总   计

452.39




部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补的收支差额


金额

其中:教育收费






合 计

452.39


452.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 201

 

 

 一般公共服务支出

341.20


341.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20101

 

 人大事务

341.20


341.20

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

2010101

行政运行

259.44


259.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 2010104

人大会议

51.00


51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010106

人大监督

5.00


5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010108

代表工作

18.76


18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 2010199

其他人大事务支出支出

7.00


7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 


社会保障和就业支出

59.78


59.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805


机关事业单位基本养老保险费支出

59.78


59.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

35.94


35.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

机关事业单位职业年金费支出

14.37


14.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20802699

机关事业单位其他养老保险费支出

4.58


4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2082702

机关事业单位基本工伤保险费支出

4.05


4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2082703

机关事业单位基本生育保险费支出

0.84


0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

29.85


29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005


医疗保障

29.85


29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101201

机关事业单位基本医疗保险费支出

27.10


27.10

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2100599

 其他医疗保障支出

2.75


2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221



住房公积金

21.56


21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210


住房公积金

21.56


21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公积金

21.56


21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他支出






合 计

452.39

452.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 201

 

 

 一般公共服务支出

341.20

341.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20101

 

 人大事务

341.20

341.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

2010101

行政运行

259.44

259.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 2010104

人大会议

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010106

人大监督

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010108

代表工作

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 2010199

其他人大事务支出支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 


社会保障和就业支出

59.78

59.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805


机关事业单位基本养老保险费支出

59.78

59.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

35.94

35.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

机关事业单位职业年金费支出

14.37

14.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20802699

机关事业单位其他养老保险费支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2082702

机关事业单位基本工伤保险费支出

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2082703

机关事业单位基本生育保险费支出

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

29.85

29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005


医疗保障

29.85

29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101201

机关事业单位基本医疗保险费支出

27.10

27.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2100599

 其他医疗保障支出

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221



住房公积金

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210


住房公积金

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公积金

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




部门公开表9

部门项目支出表

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补的收支差额


金额

其中:教育收费



0

0

0

合 计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



第三部分  德令哈市人民代表大会常务委员会2018年部门预算情况说明


一、关于德令哈市人民代表大会常务委员会2018年财政部款收支预算情况的总体说明

德令哈市人民代表大会常务委员会2018年财政拨款收支总预算452.39万元,比2017年增加64.41万元,增加的主要原因是调资。收入包括:一般公共预算拨款452.39万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出452.39万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出341.20万元,社会保障和就业支出89.63万元,住房保障支出21.56万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出328.76万元,商品和服务支出117.30万元,对个人和家庭的补助支6.33万。

二、关于德令哈市人民代表大会常务委员会2018年一般公共预算单年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德令哈市人民代表大会常务委员会2018年一般公共预算当年拨款452.39万元,比2017年增加64.41万元,增加的主要原因是调资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出452.39万元,占100%;按支出功能分类科目:一般公共服务支出341.20万元,社会保障和就业支出89.63万元,住房保障支出21.56万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出328.76万元,商品和服务支出117.30万元,对个人和家庭的补助支6.33万。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)201(款)01(项)2018年预算数为452.39万元,比2017年增加64.41万元,增长16.60%,主要原因是调资。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出341.20万元,社会保障和就业支出89.63万元,住房保障支出21.56万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出328.76万元,商品和服务支出117.30万元,对个人和家庭的补助支6.33万。

三、关于德令哈市人民代表大会常务委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

德令哈市人民代表大会常务委员会2018年一般公共预算基本支出452.39万元,其中:

人员经费328.76万元,主要包括:基本工资71.31万元、津贴补贴108.37万元,奖金14.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.52万元,职工基本医疗保险缴费27.10万元,职业年金缴费14.37万元,其他社会保障缴费4.89万元,住房公积金21.56万元,医疗费2.75万元,其他工资福利支出22.92万元。

   公用经费117.30万元,主要包括:办公费3.50万元、印刷费2.10万元、邮电费1.00万元、差旅费3.00万元、维修费4.00万元、会议费51万元、培训费5.50万元、公务接待费1.81万元、公务用车运行费10.83万元、其他商品和服务支出34.56万元。对个和家庭的补助支出6.33万元。

四、关于德令哈市人民代表大会常务委员会2018年“三公”经费预算情况说明

   德令哈市人民代表大会常务委员会2018年“三公”经费预算数为12.64万元,比2017年减少0.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务接待费1.81万元,减少0.09万元;公务用车购置及运行费10.83万元,减少0.57万元;2018年“三公”经费预算比2017年减少0.66万元,主要是压缩了5%。

五、关于德令哈市人民代表大会常务委员会2018年政府性基金预算支出情况的说明

德令哈市人民代表大会常务委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(如有,请按“一般公共预算当年拨款具体使用情况”格式说明)

六、关于德令哈市人民代表大会常务委员会2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,德令哈市所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出(按功能科目到类进行说明)。德令哈市人民代表大会常务委员会2018年收支总预算452.39万元。

七、关于德令哈市人民代表大会常务委员会2018年部门收入预算情况说明

德令哈市人民代表大会常务委员会2018年收入预算452.39万元,其中:上年结余0万元,占0%;一般公共预算拨款收入452.39万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。可列饼状图

八、关于德令哈市人民代表大会常务委员会2018年部门支出预算情况说明

德令哈市人民代表大会常务委员会2018年支出预算452.39万元,其中:基本支出452.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%。可列饼状图

九、关于德令哈市人民代表大会常务委员会项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(类)201(款)01(项)2018年预算数为0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。只要是(说明原因)

……(按功能科目类、款、项,逐项说明使用情况)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年德令哈市人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算341.20万元,比2017年预算增加59.59万元,增长21.03%。主要是增加了调资。

(二)政府采购安排情况

2018年德令哈市人民代表大会常务委员会给我单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年7月底,德令哈市人民代表大会常务委员会所属各预算单位共有车辆3辆,其中:市级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年德令哈市人民代表大会常务委员会专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款452.39万元。






第四部分  名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如**收入,**收入……等。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入。**收入……等。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(既事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(按单位实际预算安排情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指***部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……(按按功能科目类、款、项,逐项说明解释)

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专有材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

四、部门专业类名词

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预算的数据。)